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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04050031
Data do Empenho
04/06/2024
Exercício
2024
Sequencial
11961
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 864,89
Valor Liquidado
R$ 864,89
Valor Pago
R$ 864,89
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (CONECTOR RJ45 MACHO CAT5, CABO UTP PAR TRANCADO. JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 04050031 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME
CPF/CNPJ 03.***.***/****-07
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04050031 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/05/2024 001 2024 864,89
Quantidade: 1 Valor total: 864,89
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/06/2024 04050031 - 001 - 0001 2024 864,89
Quantidade: 1 Valor total: 864,89
Sistema de Transparência: DataBusiness

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