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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04050071
Data do Empenho
14/06/2024
Exercício
2024
Sequencial
12090
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.318,00
Valor Liquidado
R$ 2.318,00
Valor Pago
R$ 1.402,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO, AMBULÂNCIA POW-1038, AMBULÂNCIA PNJ-6289, AMBULÂNCIA POX-2008, OROCH PNN-9502, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NE: 04050071 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
T. SOUSA DE OLIVEIRA - ME
CPF/CNPJ
24.***.***/****-41
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2036
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1912.01/2023
Processo Administrativo
NE: 04050071 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Sistema de Transparência: DataBusiness