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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04060079
Data do Empenho
22/07/2024
Exercício
2024
Sequencial
12224
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 9.074,17
Valor Liquidado
R$ 9.074,17
Valor Pago
R$ 9.074,17
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO 13 SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB) - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 04060079 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2036
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04060079 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/06/2024 001 2024 9.074,17
Quantidade: 1 Valor total: 9.074,17
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/07/2024 04060079 - 001 - 0001 2024 9.074,17
Quantidade: 1 Valor total: 9.074,17
Sistema de Transparência: DataBusiness

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