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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21010036
Data do Empenho
01/10/2024
Exercício
2024
Sequencial
13606
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.750,00
Valor Liquidado
R$ 8.750,00
Valor Pago
R$ 8.750,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/PE/003/2021-SRP VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO N°003/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DO DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
CPF/CNPJ
12.***.***/****-00
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade
2077
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0504.003/2022
Processo Administrativo
NE: 21010036 LQ: 007 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 21010036 | 2024 | R$ 8.750,00 | Ver |
Liquidações
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | 21010036 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 1.250,00 | Ver |
| 16/04/2024 | 21010036 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 1.250,00 | Ver |
| 10/07/2024 | 21010036 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 1.250,00 | Ver |
| 10/07/2024 | 21010036 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 1.250,00 | Ver |
| 10/07/2024 | 21010036 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 1.250,00 | Ver |
| 10/07/2024 | 21010036 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 1.250,00 | Ver |
| 01/10/2024 | 21010036 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 1.250,00 | Visualizando |
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