Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21050015
Data do Empenho
21/06/2024
Exercício
2024
Sequencial
13713
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 31.600,00
Valor Liquidado
R$ 31.600,00
Valor Pago
R$ 31.600,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 21050015 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ 08.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2077
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3008.001/2022
Processo Administrativo NE: 21050015 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/05/2024 001 2024 31.600,00
Quantidade: 1 Valor total: 31.600,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/06/2024 21050015 - 001 - 0001 2024 10.000,00
25/06/2024 21050015 - 001 - 0002 2024 5.000,00
28/06/2024 21050015 - 001 - 0003 2024 10.000,00
01/07/2024 21050015 - 001 - 0004 2024 6.600,00
Quantidade: 4 Valor total: 31.600,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente