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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24010001
Data do Empenho
10/01/2024
Exercício
2024
Sequencial
14130
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.000,00
Valor Liquidado
R$ 7.130,78
Valor Pago
R$ 7.130,78
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 24010001 LQ: 003 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade 2011
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 24010001 LQ: 003 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/01/2024 001 2024 112,65
10/01/2024 002 2024 112,65
10/01/2024 003 2024 211,91
09/02/2024 004 2024 125,25
09/02/2024 005 2024 485,72
09/02/2024 006 2024 235,65
08/03/2024 007 2024 235,65
08/03/2024 008 2024 423,57
08/03/2024 009 2024 125,25
10/04/2024 010 2024 498,15
10/04/2024 011 2024 235,65
10/04/2024 012 2024 125,25
10/05/2024 013 2024 361,42
10/05/2024 014 2024 235,65
10/05/2024 015 2024 125,25
10/06/2024 016 2024 125,25
10/06/2024 017 2024 125,25
10/06/2024 018 2024 235,65
10/07/2024 019 2024 125,25
10/07/2024 020 2024 235,65
10/07/2024 021 2024 125,25
09/08/2024 022 2024 235,65
09/08/2024 023 2024 125,25
09/08/2024 024 2024 125,25
10/09/2024 025 2024 125,25
10/09/2024 026 2024 125,25
10/09/2024 027 2024 235,65
10/10/2024 029 2024 235,65
10/10/2024 030 2024 125,25
10/10/2024 028 2024 125,25
08/11/2024 031 2024 135,30
08/11/2024 032 2024 254,58
08/11/2024 033 2024 135,30
09/12/2024 034 2024 135,30
09/12/2024 035 2024 135,30
09/12/2024 036 2024 254,58
Quantidade: 36 Valor total: 7.130,78
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2024 24010001 - 001 - 0001 2024 112,65
10/01/2024 24010001 - 002 - 0001 2024 112,65
10/01/2024 24010001 - 003 - 0001 2024 211,91
09/02/2024 24010001 - 004 - 0001 2024 125,25
09/02/2024 24010001 - 005 - 0001 2024 485,72
09/02/2024 24010001 - 006 - 0001 2024 235,65
08/03/2024 24010001 - 007 - 0001 2024 235,65
08/03/2024 24010001 - 008 - 0001 2024 423,57
08/03/2024 24010001 - 009 - 0001 2024 125,25
10/04/2024 24010001 - 010 - 0001 2024 498,15
10/04/2024 24010001 - 011 - 0001 2024 235,65
10/04/2024 24010001 - 012 - 0001 2024 125,25
10/05/2024 24010001 - 013 - 0001 2024 361,42
10/05/2024 24010001 - 014 - 0001 2024 235,65
10/05/2024 24010001 - 015 - 0001 2024 125,25
10/06/2024 24010001 - 016 - 0001 2024 125,25
10/06/2024 24010001 - 017 - 0001 2024 125,25
10/06/2024 24010001 - 018 - 0001 2024 235,65
10/07/2024 24010001 - 019 - 0001 2024 125,25
10/07/2024 24010001 - 020 - 0001 2024 235,65
10/07/2024 24010001 - 021 - 0001 2024 125,25
09/08/2024 24010001 - 022 - 0001 2024 235,65
09/08/2024 24010001 - 023 - 0001 2024 125,25
09/08/2024 24010001 - 024 - 0001 2024 125,25
10/09/2024 24010001 - 025 - 0001 2024 125,25
10/09/2024 24010001 - 026 - 0001 2024 125,25
10/09/2024 24010001 - 027 - 0001 2024 235,65
10/10/2024 24010001 - 028 - 0001 2024 125,25
10/10/2024 24010001 - 029 - 0001 2024 235,65
10/10/2024 24010001 - 030 - 0001 2024 125,25
08/11/2024 24010001 - 031 - 0001 2024 135,30
08/11/2024 24010001 - 032 - 0001 2024 254,58
08/11/2024 24010001 - 033 - 0001 2024 135,30
09/12/2024 24010001 - 034 - 0001 2024 135,30
09/12/2024 24010001 - 035 - 0001 2024 135,30
09/12/2024 24010001 - 036 - 0001 2024 254,58
Quantidade: 36 Valor total: 7.130,78
Sistema de Transparência: DataBusiness

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