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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
25040003
Data do Empenho
27/06/2024
Exercício
2024
Sequencial
14670
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.780,00
Valor Liquidado
R$ 10.780,00
Valor Pago
R$ 10.780,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS ÁRVORES 2024 NO PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL, JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.

Referência Administrativa NE: 25040003 LQ: 001 NP: 0005
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF/CNPJ 35.***.***/****-38
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO SOCIO-AMBIENTAL
Projeto/Atividade 2076
Função GESTAO AMBIENTAL
Sub-Função 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2712.03/23
Processo Administrativo NE: 25040003 LQ: 001 NP: 0005
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/04/2024 001 2024 10.780,00
Quantidade: 1 Valor total: 10.780,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/04/2024 25040003 - 001 - 0001 2024 2.500,00
06/05/2024 25040003 - 001 - 0002 2024 2.000,00
16/05/2024 25040003 - 001 - 0003 2024 1.500,00
07/06/2024 25040003 - 001 - 0004 2024 3.000,00
27/06/2024 25040003 - 001 - 0005 2024 1.780,00
Quantidade: 5 Valor total: 10.780,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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