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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
29060001
Data do Empenho
18/10/2024
Exercício
2024
Sequencial
15024
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 15.000,00
Valor Liquidado
R$ 13.715,22
Valor Pago
R$ 13.715,22
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 29060001 LQ: 004 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Projeto/Atividade 2094
Função TRANSPORTE
Sub-Função 782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 29060001 LQ: 004 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/06/2024 001 2024 2.072,30
31/07/2024 002 2024 3.126,48
30/08/2024 003 2024 3.149,57
30/09/2024 004 2024 1.894,75
29/11/2024 005 2024 3.078,20
20/12/2024 006 2024 393,92
Quantidade: 6 Valor total: 13.715,22
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/07/2024 29060001 - 001 - 0001 2024 2.072,30
20/08/2024 29060001 - 002 - 0001 2024 3.126,48
20/09/2024 29060001 - 003 - 0001 2024 3.149,57
18/10/2024 29060001 - 004 - 0001 2024 1.894,75
20/12/2024 29060001 - 005 - 0001 2024 3.078,20
20/12/2024 29060001 - 006 - 0001 2024 393,92
Quantidade: 6 Valor total: 13.715,22
Sistema de Transparência: DataBusiness

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