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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
29070002
Data do Empenho
10/09/2024
Exercício
2024
Sequencial
15035
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 82.000,00
Valor Liquidado
R$ 78.666,90
Valor Pago
R$ 78.666,90
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 29070002 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Projeto/Atividade 2094
Função TRANSPORTE
Sub-Função 782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 29070002 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/07/2024 001 2024 26.204,00
30/08/2024 002 2024 26.516,74
30/09/2024 003 2024 25.946,16
Quantidade: 3 Valor total: 78.666,90
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/08/2024 29070002 - 001 - 0001 2024 26.204,00
10/09/2024 29070002 - 002 - 0001 2024 26.516,74
10/10/2024 29070002 - 003 - 0001 2024 25.946,16
Quantidade: 3 Valor total: 78.666,90
Sistema de Transparência: DataBusiness

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