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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02060001
Data do Empenho
03/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
163
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.500,00
Valor Liquidado
R$ 1.500,00
Valor Pago
R$ 1.500,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE IDA E VOLTA, NA DATA DE 06/06/2019, TRAJETO: ALCANTARAS/FORTALEZA, MOTORISTA ERNESTO MOREIRA DE SOUSA, PLACA DO VEICULO LOQ3356.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02060001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social I M C RODRIGUES TRANSP. TURISMO & CONSTRUÇÕES EIRE
CPF/CNPJ 26.***.***/****-34
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02060001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/06/2019 001 2019 1.500,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.500,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/06/2019 02060001 - 001 - 0001 2019 1.500,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.500,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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