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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02070002
Data do Empenho
10/07/2019
Exercício
2019
Sequencial
177
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 941,79
Valor Liquidado
R$ 941,79
Valor Pago
R$ 941,79
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO AO FUNDEB

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA - ME
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2504.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02070002
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
10/07/2019 02070002 2019 R$ 941,79 Visualizando
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
16/07/2019 001 2019 R$ 941,79 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
16/07/2019 02070002 - 001 - 0001 2019 R$ 941,79 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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