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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02070017
Data do Empenho
30/07/2019
Exercício
2019
Sequencial
189
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 51,38
Valor Liquidado
R$ 51,38
Valor Pago
R$ 51,38
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02070017
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
30/07/2019 02070017 2019 R$ 51,38 Visualizando
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
30/07/2019 001 2019 R$ 51,38 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
30/07/2019 02070017 - 001 - 0001 2019 R$ 51,38 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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