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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03050028
Data do Empenho
17/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
409
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 60,00
Valor Liquidado
R$ 60,00
Valor Pago
R$ 60,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS NO VR. DE R$ 60,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE SOBRAL-CE, NO DIA 20 E 21 DE MAIO DE 2019, PARTICIPOU DA FORMAÇÃO DE FORMADORES DE CIÊNCIAS DO PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA- MAISPAIC, PROMOVIDA PELA SEDUC.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social JOSE FREIRE ARAUJO
CPF/CNPJ 726.***.***-34
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03050028
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
17/05/2019 03050028 2019 R$ 60,00 Visualizando
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
25/05/2019 001 2019 R$ 60,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
29/05/2019 03050028 - 001 - 0001 2019 R$ 60,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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