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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04080037
Data do Empenho
08/08/2019
Exercício
2019
Sequencial
1169
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 187,50
Valor Liquidado
R$ 187,50
Valor Pago
R$ 187,50
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.205.564/0001-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04080037
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
08/08/2019 04080037 2019 R$ 187,50 Visualizando
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
09/08/2019 001 2019 R$ 187,50 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
10/09/2019 04080037 - 001 - 0001 2019 R$ 187,50 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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