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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04090017
Data do Empenho
03/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
1233
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.666,00
Valor Liquidado
R$ 1.666,00
Valor Pago
R$ 1.666,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
CPF/CNPJ
09.***.***/****-71
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0304.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04090017
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2019 | 04090017 | 2019 | R$ 1.666,00 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2019 | 001 | 2019 | R$ 1.666,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | 04090017 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 1.666,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness