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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04090019
Data do Empenho
04/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
1235
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 320,00
Valor Liquidado
R$ 320,00
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DA VIGILANCIA JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04090019
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social NORD VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ 12.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04090019
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/09/2019 001 2019 320,00
Quantidade: 1 Valor total: 320,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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