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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04090047
Data do Empenho
26/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
1262
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.020,00
Valor Liquidado
R$ 6.020,00
Valor Pago
R$ 6.020,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALAÇCAO DE AR CONDICIONADO EM UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04090047
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FRANCISCO DE ASSIS RIOS REPARAÇÃO - ME
CPF/CNPJ 63.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0908.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04090047
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/10/2019 001 2019 6.020,00
Quantidade: 1 Valor total: 6.020,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/10/2019 04090047 - 001 - 0001 2019 6.020,00
Quantidade: 1 Valor total: 6.020,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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