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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04100026
Data do Empenho
03/10/2019
Exercício
2019
Sequencial
1334
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 80,00
Valor Liquidado
R$ 80,00
Valor Pago
R$ 80,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO AO SR. EDISON LUIS GOMES DA SILVA, MOTORISTA, PORTADOR DO CPF 034.982.273-51, DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR TOTAL DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PRÓXIMO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social EDISON LUIS GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ 034.***.***-51
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04100026
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
03/10/2019 04100026 2019 R$ 80,00 Visualizando
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
16/10/2019 001 2019 R$ 80,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
18/10/2019 04100026 - 001 - 0001 2019 R$ 80,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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