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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04100061
Data do Empenho
01/10/2019
Exercício
2019
Sequencial
1364
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.510,00
Valor Liquidado
R$ 3.510,00
Valor Pago
R$ 3.510,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS AOS PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO ROCHA FREIRE. REF. OUTUBRO/2019
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME
CPF/CNPJ
13.448.367/0001-14
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1203.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04100061
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | 04100061 | 2019 | R$ 3.510,00 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 001 | 2019 | R$ 3.510,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness