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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06060002
Data do Empenho
06/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
1685
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.393,50
Valor Liquidado
R$ 6.393,50
Valor Pago
R$ 6.393,50
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DAPROTEÇÃO SOCIAL BASICA.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06060002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social F.V NEGREIRO ME
CPF/CNPJ 10.***.***/****-04
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0602.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06060002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/06/2019 001 2019 6.393,50
Quantidade: 1 Valor total: 6.393,50
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/06/2019 06060002 - 001 - 0001 2019 6.393,50
Quantidade: 1 Valor total: 6.393,50
Sistema de Transparência: DataBusiness

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