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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06070009
Data do Empenho
22/07/2019
Exercício
2019
Sequencial
1703
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.123,12
Valor Liquidado
R$ 1.123,12
Valor Pago
R$ 1.123,12
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06070009
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA ELIANE PEREIRA
CPF/CNPJ 11.***.***/****-78
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 3004.02/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06070009
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
25/07/2019 001 2019 1.123,12
Quantidade: 1 Valor total: 1.123,12
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/08/2019 06070009 - 001 - 0001 2019 1.123,12
Quantidade: 1 Valor total: 1.123,12
Sistema de Transparência: DataBusiness

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