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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06100013
Data do Empenho
01/10/2019
Exercício
2019
Sequencial
1749
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 31.615,79
Valor Liquidado
R$ 31.615,79
Valor Pago
R$ 31.615,79
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
CPF/CNPJ
666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06100013
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | 06100013 | 2019 | R$ 31.615,79 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | 001 | 2019 | R$ 31.615,79 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | 06100013 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 31.615,79 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness