Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência
MAIO 2019
Valor
R$ 138.800,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
21050028
Data Publicação
02/05/2019
Data Registro
01/05/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATO LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CPF/CNPJ
666.***.***-66
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
21
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21050028
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 01/05/2019 | - | 2019 | R$ 138.800,00 | Visualizando |
| Liquidação | 30/05/2019 | 001 | 2019 | R$ 32.594,82 | Ver |
| Liquidação | 30/05/2019 | 002 | 2019 | R$ 2.100,79 | Ver |
| Pagamento | 10/06/2019 | 21050028 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 32.594,82 | Ver |
| Pagamento | 12/06/2019 | 21050028 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 1.102,79 | Ver |
| Pagamento | 14/06/2019 | 21050028 - 002 - 0002 | 2019 | R$ 998,00 | Ver |
| Liquidação | 28/06/2019 | 003 | 2019 | R$ 34.741,32 | Ver |
| Liquidação | 28/06/2019 | 004 | 2019 | R$ 2.100,79 | Ver |
| Pagamento | 10/07/2019 | 21050028 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 34.741,32 | Ver |
| Pagamento | 12/07/2019 | 21050028 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 2.100,79 | Ver |
| Liquidação | 30/07/2019 | 005 | 2019 | R$ 32.045,82 | Ver |
| Liquidação | 30/07/2019 | 006 | 2019 | R$ 1.996,00 | Ver |
| Pagamento | 09/08/2019 | 21050028 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 32.045,82 | Ver |
| Pagamento | 12/08/2019 | 21050028 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 998,00 | Ver |
| Pagamento | 13/08/2019 | 21050028 - 006 - 0002 | 2019 | R$ 998,00 | Ver |
| Liquidação | 30/08/2019 | 007 | 2019 | R$ 31.395,82 | Ver |
| Liquidação | 30/08/2019 | 008 | 2019 | R$ 1.824,64 | Ver |
| Pagamento | 10/09/2019 | 21050028 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 31.395,82 | Ver |
| Pagamento | 12/09/2019 | 21050028 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 998,00 | Ver |
| Pagamento | 12/09/2019 | 21050028 - 008 - 0002 | 2019 | R$ 826,64 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Institucional
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