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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21080012
Data do Empenho
30/08/2019
Exercício
2019
Sequencial
2048
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 13.002,92
Valor Liquidado
R$ 13.002,92
Valor Pago
R$ 13.002,92
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. REF. A AGOSTO DE 2019.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.205.564/0001-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21080012
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2019 | 21080012 | 2019 | R$ 13.002,92 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2019 | 001 | 2019 | R$ 13.002,92 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2019 | 21080012 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 13.002,92 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness