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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21080013
Data do Empenho
01/08/2019
Exercício
2019
Sequencial
2049
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.664,36
Valor Liquidado
R$ 3.664,36
Valor Pago
R$ 3.664,36
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATO LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21080013
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
01/08/2019 21080013 2019 R$ 3.664,36 Visualizando
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
30/08/2019 001 2019 R$ 3.664,36 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
12/09/2019 21080013 - 001 - 0001 2019 R$ 171,36 Ver
12/09/2019 21080013 - 001 - 0002 2019 R$ 998,00 Ver
12/09/2019 21080013 - 001 - 0003 2019 R$ 998,00 Ver
12/09/2019 21080013 - 001 - 0004 2019 R$ 998,00 Ver
12/09/2019 21080013 - 001 - 0005 2019 R$ 499,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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