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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21090013
Data do Empenho
24/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
2062
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 660,60
Valor Liquidado
R$ 660,60
Valor Pago
R$ 660,60
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA USO DOS GARIS NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP
CPF/CNPJ 12.337.358/0001-93
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21090013
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
24/09/2019 21090013 2019 R$ 660,60 Visualizando
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
27/09/2019 001 2019 R$ 660,60 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
23/10/2019 21090013 - 001 - 0001 2019 R$ 660,60 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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