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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21100006
Data do Empenho
14/10/2019
Exercício
2019
Sequencial
2078
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.276,50
Valor Liquidado
R$ 6.276,50
Valor Pago
R$ 6.276,50
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP
CPF/CNPJ
63.400.311/0001-68
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0304.02/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21100006
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2019 | 21100006 | 2019 | R$ 6.276,50 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2019 | 001 | 2019 | R$ 6.276,50 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2019 | 21100006 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 6.276,50 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness