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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
24080004
Data do Empenho
19/08/2019
Exercício
2019
Sequencial
2222
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 360,00
Valor Liquidado
R$ 360,00
Valor Pago
R$ 360,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS -CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº 20190116-339. E CONTRATO Nº 0208.001/2019-02.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
CPF/CNPJ
29.***.***/****-90
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Registro de Preço
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0208.001/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 24080004
Sistema de Transparência: DataBusiness