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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
25020001
Data do Empenho
07/02/2019
Exercício
2019
Sequencial
2303
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.740,00
Valor Liquidado
R$ 4.740,00
Valor Pago
R$ 4.740,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA CAMINHAO BASCULANTE PLACA OSI7888, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 25020001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social V. A. CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 13.***.***/****-30
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 25020001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
12/02/2019 001 2019 4.740,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.740,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/02/2019 25020001 - 001 - 0001 2019 4.740,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.740,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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