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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
25060009
Data do Empenho
01/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
2353
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 9,00
Valor Liquidado
R$ 9,00
Valor Pago
R$ 9,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL DE 2019.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 25060009
Sistema de Transparência: DataBusiness