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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01010017
Data do Empenho
30/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
2902
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 37.111,20
Valor Liquidado
R$ 37.111,20
Valor Pago
R$ 37.111,20
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 01010017 LIQ: 004
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 01010017 LIQ: 004
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/01/2019 001 2019 9.277,80
28/02/2019 002 2019 9.277,80
29/03/2019 003 2019 9.876,60
30/04/2019 004 2019 8.679,00
Quantidade: 4 Valor total: 37.111,20
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2019 01010017 - 001 - 0001 2019 9.277,80
28/02/2019 01010017 - 002 - 0001 2019 9.277,80
29/03/2019 01010017 - 003 - 0001 2019 9.876,60
30/04/2019 01010017 - 004 - 0001 2019 8.679,00
Quantidade: 4 Valor total: 37.111,20
Sistema de Transparência: DataBusiness

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