Detalhes da Despesa
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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02010003
Data do Empenho
20/03/2019
Exercício
2019
Sequencial
3220
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.000,00
Valor Liquidado
R$ 10.000,00
Valor Pago
R$ 10.000,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO FUNDEB 40%.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.047.251/0001-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02010003 LIQ: 008
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2019 02010003 2019 R$ 10.000,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
03/01/2019 003 2019 R$ 96,39 Ver
18/01/2019 004 2019 R$ 4.238,31 Ver
29/01/2019 001 2019 R$ 144,35 Ver
29/01/2019 002 2019 R$ 48,73 Ver
20/02/2019 005 2019 R$ 4.013,84 Ver
22/02/2019 006 2019 R$ 49,28 Ver
28/02/2019 007 2019 R$ 95,61 Ver
20/03/2019 008 2019 R$ 1.313,49 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
03/01/2019 02010003 - 003 - 0001 2019 R$ 96,39 Ver
18/01/2019 02010003 - 004 - 0001 2019 R$ 4.238,31 Ver
29/01/2019 02010003 - 001 - 0001 2019 R$ 144,35 Ver
29/01/2019 02010003 - 002 - 0001 2019 R$ 48,73 Ver
20/02/2019 02010003 - 005 - 0001 2019 R$ 4.013,84 Ver
22/02/2019 02010003 - 006 - 0001 2019 R$ 49,28 Ver
28/02/2019 02010003 - 007 - 0001 2019 R$ 95,61 Ver
20/03/2019 02010003 - 008 - 0001 2019 R$ 1.313,49 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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