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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02010005
Data do Empenho
30/01/2019
Exercício
2019
Sequencial
3221
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.290,00
Valor Liquidado
R$ 2.290,00
Valor Pago
R$ 2.290,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA OCP-4672, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02010005 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social RETIFICA N. S. DE FATIMA LTDA
CPF/CNPJ 03.***.***/****-21
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02010005 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/01/2019 001 2019 2.290,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.290,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2019 02010005 - 001 - 0001 2019 2.290,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.290,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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