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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02020009
Data do Empenho
27/02/2019
Exercício
2019
Sequencial
3460
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.300,00
Valor Liquidado
R$ 1.300,00
Valor Pago
R$ 1.300,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02020009 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social E. C. AUGUSTO
CPF/CNPJ 10.***.***/****-61
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02020009 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/02/2019 001 2019 1.300,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.300,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/02/2019 02020009 - 001 - 0001 2019 1.300,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.300,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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