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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02050004
Data do Empenho
16/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
3526
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.520,00
Valor Liquidado
R$ 5.520,00
Valor Pago
R$ 5.520,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE XEROX E IMPRESSORAS E CONSERTO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCANTARAS.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
E. C. AUGUSTO
CPF/CNPJ
10.***.***/****-61
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02050004 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | 02050004 | 2019 | R$ 5.520,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2019 | 001 | 2019 | R$ 5.520,00 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2019 | 02050004 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 5.520,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness