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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02080010
Data do Empenho
20/08/2019
Exercício
2019
Sequencial
3608
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 29.582,30
Valor Liquidado
R$ 29.582,30
Valor Pago
R$ 29.582,30
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS NAS ESCOLAS INOCÊNCIA ALCÂNTARA FREIRE E JOSÉ MARTINS DE SOUSA, CONFORME PROJETO BÁSICO, REF. A CONTRATO Nº 0907.001/2019-01

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
CPF/CNPJ 24.***.***/****-20
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0907.001/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02080010 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
01/08/2019 02080010 2019 R$ 29.582,30 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
20/08/2019 001 2019 R$ 14.613,00 Visualizando
18/09/2019 002 2019 R$ 14.969,30 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
02/09/2019 02080010 - 001 - 0001 2019 R$ 12.000,00 Ver
27/09/2019 02080010 - 001 - 0002 2019 R$ 2.613,00 Ver
15/10/2019 02080010 - 002 - 0001 2019 R$ 14.969,30 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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