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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02110007
Data do Empenho
12/11/2019
Exercício
2019
Sequencial
3697
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.504,60
Valor Liquidado
R$ 1.504,60
Valor Pago
R$ 1.504,60
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS EM IMPRESSORAS, CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA - ME
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2504.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02110007 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | 02110007 | 2019 | R$ 1.504,60 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2019 | 001 | 2019 | R$ 1.504,60 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2019 | 02110007 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 1.504,60 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness