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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03050033
Data do Empenho
05/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
4103
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 400,00
Valor Liquidado
R$ 400,00
Valor Pago
R$ 400,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À SRA. CHARLYNE CUNHA FREIRE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR TOTAL DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 28 E 29 DE MAIO DE 2019, A MESMA PARTICIPOU DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL MAIS INFÂNCIA CEARÁ.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03050033 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CHARLYNE CUNHA FREIRE
CPF/CNPJ 948.***.***-20
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03050033 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/06/2019 001 2019 400,00
Quantidade: 1 Valor total: 400,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/07/2019 03050033 - 001 - 0001 2019 400,00
Quantidade: 1 Valor total: 400,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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