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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03050036
Data do Empenho
21/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
4109
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 285,31
Valor Liquidado
R$ 285,31
Valor Pago
R$ 285,31
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5% DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS. REF. TRANSPORTE UNIVERSITARIO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03050036 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
21/05/2019 03050036 2019 R$ 285,31 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
21/05/2019 001 2019 R$ 285,31 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
19/07/2019 03050036 - 001 - 0001 2019 R$ 285,31 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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