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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03060013
Data do Empenho
07/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
4128
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 936,03
Valor Liquidado
R$ 936,03
Valor Pago
R$ 936,03
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. - PNAEEJA - EJA

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03060013 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME
CPF/CNPJ 14.***.***/****-09
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.01/2018
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03060013 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/06/2019 001 2019 936,03
Quantidade: 1 Valor total: 936,03
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/06/2019 03060013 - 001 - 0001 2019 936,03
Quantidade: 1 Valor total: 936,03
Sistema de Transparência: DataBusiness

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