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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
03070004
Data do Empenho
18/07/2019
Exercício
2019
Sequencial
4169
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.259,55
Valor Liquidado
R$ 2.259,55
Valor Pago
R$ 2.259,55
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A FROTA ESCOLAR MUNICIPAL - REF. AO MES DE JUNHO DE 2019.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 03070004 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2019 | 03070004 | 2019 | R$ 2.259,55 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2019 | 001 | 2019 | R$ 2.259,55 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2019 | 03070004 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 2.259,55 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness