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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03110042
Data do Empenho
04/12/2019
Exercício
2019
Sequencial
4324
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 983,66
Valor Liquidado
R$ 983,66
Valor Pago
R$ 983,66
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. - PNAEEJA - EJA

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME
CPF/CNPJ 14.***.***/****-09
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.01/2018
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03110042 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
29/11/2019 03110042 2019 R$ 983,66 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
04/12/2019 001 2019 R$ 983,66 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
04/12/2019 03110042 - 001 - 0001 2019 R$ 983,66 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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