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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010029
Data do Empenho
11/02/2019
Exercício
2019
Sequencial
4519
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.680,00
Valor Liquidado
R$ 1.680,00
Valor Pago
R$ 1.680,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE OLINE, LICITAÇÃO, GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04010029 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTORIA MUNIC LTDA
CPF/CNPJ 35.***.***/****-60
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010029 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/02/2019 001 2019 1.680,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.680,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/10/2019 04010029 - 001 - 0001 2019 1.680,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.680,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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