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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010038
Data do Empenho
13/02/2019
Exercício
2019
Sequencial
4593
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE INTERNO NAS AREAS DOS ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, FROTA DE VEICULO, DOAÇÕES E BEM PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. REF. A ADITIVO DE EMPENHO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO
CPF/CNPJ 13.324.940/0001-88
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Tomada de Preço
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0404.01/2017
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010038 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2019 04010038 2019 R$ 3.000,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
13/02/2019 001 2019 R$ 1.500,00 Visualizando
12/03/2019 002 2019 R$ 1.500,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
15/03/2019 04010038 - 001 - 0001 2019 R$ 1.500,00 Ver
01/04/2019 04010038 - 002 - 0001 2019 R$ 1.500,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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