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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010056
Data do Empenho
31/01/2019
Exercício
2019
Sequencial
4669
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 57.105,76
Valor Liquidado
R$ 57.105,76
Valor Pago
R$ 57.105,76
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04010056 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010056 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/01/2019 001 2019 14.276,44
28/02/2019 002 2019 13.939,57
29/03/2019 003 2019 13.913,53
30/04/2019 004 2019 14.361,62
30/05/2019 005 2019 614,60
Quantidade: 5 Valor total: 57.105,76
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2019 04010056 - 001 - 0001 2019 14.276,44
28/02/2019 04010056 - 002 - 0001 2019 13.939,57
29/03/2019 04010056 - 003 - 0001 2019 13.913,53
30/04/2019 04010056 - 004 - 0001 2019 14.361,62
30/05/2019 04010056 - 005 - 0001 2019 614,60
Quantidade: 5 Valor total: 57.105,76
Sistema de Transparência: DataBusiness

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