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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010069
Data do Empenho
02/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
4723
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 32.444,44
Valor Liquidado
R$ 32.444,44
Valor Pago
R$ 32.444,44
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ALCANTARAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04010069 LIQ: 003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social L S FIALHO ME
CPF/CNPJ 26.***.***/****-42
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2003.01/2017-1
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010069 LIQ: 003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/02/2019 001 2019 8.111,11
08/03/2019 002 2019 8.111,11
02/04/2019 003 2019 8.111,11
07/05/2019 004 2019 8.111,11
Quantidade: 4 Valor total: 32.444,44
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/04/2019 04010069 - 001 - 0001 2019 1.744,44
10/04/2019 04010069 - 001 - 0002 2019 6.366,67
02/05/2019 04010069 - 002 - 0001 2019 5.943,96
10/06/2019 04010069 - 004 - 0001 2019 8.111,11
03/07/2019 04010069 - 002 - 0002 2019 2.167,15
03/07/2019 04010069 - 003 - 0001 2019 1.555,07
07/08/2019 04010069 - 003 - 0002 2019 6.556,04
Quantidade: 7 Valor total: 32.444,44
Sistema de Transparência: DataBusiness

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