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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010081
Data do Empenho
28/02/2019
Exercício
2019
Sequencial
4739
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 896,27
Valor Liquidado
R$ 896,27
Valor Pago
R$ 896,27
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENÇÃO BASICA. REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2019.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.205.564/0001-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010081 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2019 04010081 2019 R$ 896,27 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
28/02/2019 001 2019 R$ 896,27 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
12/03/2019 04010081 - 001 - 0001 2019 R$ 896,27 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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