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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04020026
Data do Empenho
27/02/2019
Exercício
2019
Sequencial
4767
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.386,00
Valor Liquidado
R$ 4.386,00
Valor Pago
R$ 4.386,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04020026 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social PONTE BRITO LTDA ME
CPF/CNPJ 09.***.***/****-87
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Tomada de Preço
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0507.01/2018
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04020026 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/02/2019 001 2019 4.386,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.386,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/02/2019 04020026 - 001 - 0001 2019 4.386,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.386,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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