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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04020028
Data do Empenho
27/02/2019
Exercício
2019
Sequencial
4769
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.164,00
Valor Liquidado
R$ 1.164,00
Valor Pago
R$ 1.164,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA POX 2008, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04020028 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME
CPF/CNPJ 21.***.***/****-02
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04020028 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/02/2019 001 2019 1.164,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.164,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/02/2019 04020028 - 001 - 0001 2019 1.164,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.164,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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