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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030026
Data do Empenho
01/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
4878
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 180,00
Valor Liquidado
R$ 180,00
Valor Pago
R$ 180,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SETOR DE EDEMIAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04030026 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS AGRICOLAS E VETERINARIO
CPF/CNPJ 41.***.***/****-20
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04030026 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/04/2019 001 2019 180,00
Quantidade: 1 Valor total: 180,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/04/2019 04030026 - 001 - 0001 2019 180,00
Quantidade: 1 Valor total: 180,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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